本溪市工业和信息化局

本溪市工业和信息化委员会

2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市工业和信息化委员会概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

   第二部分    本溪市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

   一、2018年度收入支出决算总表

   二、2018年度收入决算表

   三、2018年度支出决算表

   四、2018年度财政拨款收入支出决算表

   五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

   九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分    本溪市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释

    

    

    

   第一部分 本溪市工业和信息化委员会概况

    

   一、主要职责

   （一）贯彻执行国家、省有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策；拟订地方性法规、规章和政策，并会同有关方面组织实施；推进产业结构战略性结构调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。

   （二）研究制定全市工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期发展规划；提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施，拟订其专项规划和年度计划，并会同有关方面组织实施；监测分析上述领域运行态势，提出相应的调控目标和政策建议，进行预测预警和信息引导，协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题；负责工业应急管理有关工作。

   （三）负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资的规模和方向，按规定权限管理规模内工业固定资产投资项目；协调落实利用高新技术改造传统产业的政策，组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。

   （四）根据全市国民经济和社会发展总体规划、产业发展导向目录和政策，组织实施工业布局调整、老工业区改造和产业升级工作，推进高新产业发展；做好工业园区建设发展的综合协调工作，制定工业园区建设中长期规划，合理调整布局，推进工业项目向园区集聚。

   （五）拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策，推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作；组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

   （六）负责全市工业行业管理，承担冶金、化工、建材、装备制造业、轻工、纺织、电子、稀土等行业的管理工作；指导工业行业质量管理工作：依法行使电力行业行政管理职责，培育电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

   （七）指导全市中小企业信用担保机构业务工作，协调金融机构与信用担保机构合作；做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资金的组织申报及管理使用工作；指导中小企业融资工作，研究提出促进中小企业发展的金融扶持政策建议；负责中小企业服务体系建设，构建中小企业创业辅导体系，引导创业辅导机构为创业者提供创业服务；会同有关部门拟订中小企业发展专项资金年度预算建议，承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督检查工作。

   （八）参与拟订工业、信息化利用外资的有关政策法规及利用外资的重点领域和项目规划并组织实施；负责外商投资上述领域投资项目和上述领域境外投资项目的有关管理工作；推动全市工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作；帮助中小企业开拓国际市场，指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的产品出口工作；组织指导企业间产品配套协作工作，为企业提供市场开拓的各种信息；组织企业参加各种促销活动；负责地区间对口帮扶工作。

   （九）促进电子信息技术开发应用，指导和协调信患安全技术开发；指导软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设；指导推进信息化工作，协调电子商务和电子政务发展，推进跨行业、跨部门的互联互通，推动重要信息资源的开发利用和共享；协调通信产业发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调全市信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络（公共电信网除外）的安全保障工作。

   （十）承办市政府交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

   纳入本溪市工业和信息化委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

   1.本溪市工业和信息化委员会机关

   2.本溪市盐业管理办公室

   3.本溪市黄金管理办公室

   4.本溪市中小企业服务中心

   5.本溪市无线电管理办公室

   6.本溪市节能监察中心

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分 本溪市工业和信息化委员会2018年度部门决算公开报表

本溪市工业和信息化委员会2018年部门决算公开表.xls

第三部分 本溪市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2794.70万元，包括：

1.财政拨款收入2,254.82万元，其中：公共预算财政拨款收入2,254.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入12.81万元，主要是部分单位收到的非本级财政拨款、利息收入等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余527.07万元，主要是项目拨款等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入减少833.39万元，降低22.97%，主要原因一是行政事业单位退休人员退休费转至社保发放，减少了财政拨款收入。二是对以前年度项目的继续执行。

（二）支出总计2,660.63万元，包括：

1.基本支出1,720.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,031.18万元，对个人和家庭的补助支出529.21万元，商品和服务支出159.76万元,资本性支出0.73万元。

2.项目支出939.75万元，主要包括其他组织事务支出、无线电监管、节能监测与监察、中小企业发展专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少440.38万元，降低14.20%，主要原因是行政事业单位退休人员退休费转至社保发放，减少退休人员退休费支出。

（三）年末结转和结余134.07万元

与上年相比，今年结转结余减少392.99万元，降低74.56%，主要原因是上年结转项目本年继续执行。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2,634.06万元，其中：基本支出1718.53万元，项目支出915.52万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2,634.06万元，比上年减少460.32万元，下降14.88%，主要原因是行政事业单位退休人员退休费转至社保发放，减少退休人员退休费支出。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出687.91万元，科学技术支出12.27万元，社会保障和就业支出610.42万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出42.40万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出1197.14万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出83.92万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出687.91万元，包括：

（1）行政运行580.48万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他发展与改革事务支出13.19万元，主要是其他发展与改革事务管理等支出。

   （10）其他一般公共服务支出94.24万元，主要是盐业监管等支出。

2.科学技术支出12.27万元，包括：

其他科学技术支出12.27万元，主要是科技专项支出等支出。

3.社会保障和就业支出610.42万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休481.61万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休126.91万元，主要是事业单位退休人员经费等支出。

（3）其他城市生活救助1.10万元，主要是特困企业职工取暖费支出。

（4）其他社会保障和就业支出0.80万元，主要是企业职工医疗费补助支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出42.40万元，包括：

（1）水体支出0万元。

（2）其他环境监测与监察支出2.66万元，主要是节能监管等支出。

（3）能源节约利用39.74万元，主要是节能监管等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出1197.14万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

（3）无线电监管512.94万元，主要是无线电频率占用费及无线电监管和运维支出等支出。

（4）中小企业发展专项4.85万元，主要是中小企业发展管理等支出。

（5）其他支持中小企业发展和管理支出610.58万元，主要是其他支持中小企业发展和管理等支出。

（6）黄金事务68.77万元，主要是黄金管理等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出83.92万元，包括：

（1）住房公积金69.99万元，主要是行政事业单位在职职工住房公积金等支出。

（2）购房补贴13.93万元，主要是职工货币化住房补贴支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.51万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出2.34万元，主要是厉行节约，压减三公经费支出等原因。比2017年决算减少3.26万元，下降14.97%，主要是厉行节约，压减公务用车运行维护费，未发生公务接待费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.51万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出143.17万元，比2017年减少44.81万元，降低23.84%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年工信委政府采购支出总额323.44万元，其中：政府采购货物支出293.66万元，政府采购工程支出19.98万元，政府采购服务支出9.80万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，工信委共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。