本溪市工业和信息化局

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第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和市政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋勢，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻溪中省直企业。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源练合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

（十）统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）拟订军民融合产业发展规划，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

（十三）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十四）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十五）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全市军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十七）承担本溪市军民融合发展委员会的日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1．组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领城供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。

2．贯彻《中国制造2025》，协调推进《《中国制造2025辽宁行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

3．加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市工业和信息化局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市工业和信息化局

第二部分本溪市工业和信息化局 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1577.79万元，包括：

1.财政拨款收入1577.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.05万元，主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少121.75万元，降低7.16%，主要原因是项目资金减少。

（二）支出总计1577.74万元，包括：

1.基本支出1407.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出865.95万元，对个人和家庭的补助支出452.67万元，商品和服务支出88.58万元。

2.项目支出170.55万元，主要包括(一）97省专项资金130万元；（二）中央中小企业发展专项资金24.4万元；（三）2022年市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费6.14万元；（四）民爆企业安全生产检查费用3.52万元；(五）迟永杰医药费1.2万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少137.51万元，降低8.02%，主要原因是项目资金减少。

（三）年末结转和结余0.05万元

主要是利息收入形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.05万元，主要原因是利息收入增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1577.74万元，其中：基本支出1407.19万元，项目支出170.55万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1577.74万元，比上年减少137.51万元，下降8.02%，主要原因是项目资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出469.13万元，资源勘探工业信息等支出1023.69万元，住房保障支出84.92万元。

1.社会保障和就业支出469.13万元，包括：

（1）行政单位离退休157.90万元，主要是离退休人员费用支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费71.45万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费42.38万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）抚恤支出197.40万元，主要是死亡抚恤192.59万元，伤残抚恤4.81万元

2.资源勘探工业信息等支出1023.69万元，包括

（1）资源勘探开发支出110.24万元，包括

资源勘探开发行政运行支出104.1万元，主要是人员经费等支出；资源勘探开发一般行政管理事务支出6.14万元，主要是2022年工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费6.14万。

（2）工业和信息产业监管759.05万元，包括：

工业和信息产业监管行政运行支出749.04万元，主要是人员经费等支出；其他工业和信息产业监管支出10.01万元，主要是民爆企业安全生产检查费用3.52万元，迟永杰医药费1.2万元，2022年工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费5.29万元。

（3）其他资源勘探工业信息等支出154.4万元，主要是97省专项资金130万元，中央中小企业发展专项资金24.4万元。

4住房保障支出84.92万元，包括：

（1）住房公积金65.39万元，主要是行政单位在职职工住房公积金支出。

（2）购房补贴19.53万元，主要是职工货币化住房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.58万元，完成全年预算的70.96%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费9.24万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.34万元，占“三公”经费支出的3.55%。完成全年预算的113.33%，决算数大于全年预算数的主要原因是用于国家工信部民爆行业安全生产检查。2022年国内公务接待累计2批次、17人、0.34万元，主要用于国家工信部民爆行业安全生产检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费比上年增加0.34万元，增长0%，主要是国家工信部民爆行业安全生产检查等原因。

3.公务用车购置及运行费9.24万元，占“三公”经费支出的96.46%。完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费支出。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.24万元，主要用于车辆保险费，油费，修理费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1407.19万元，其中：人员经费1318.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出88.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少54.94万元，降低38.28%，主要原因是办公取暖费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1.20万元（其中：一般公共预算资金1.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1422.03万元，自评平均分97.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“2022年市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会专项经费”“民爆企业安全生产检查费用”“部门预算基本支出公用经费”4个项目开展了部门评价，涉及资金1422.03万元（其中：一般公共预算资金1422.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价上看各项目完成较好，基本达到预期目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“迟永杰医药费”1个项目绩效自评结果。

（1）“迟永杰医药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 资源勘探工业信息（类）工业信息和产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

23资源勘探工业信息（类）工业信息和产业监管（款）其他工业信息和产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24资源勘探工业信息（类）工业信息和产业监管（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人元，军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表